Как учесть товар, если счет-фактура выписан в другом налоговом периоде?

Comments

• Цитата: Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста простым и правильным решение вопроса. Мы у поставщика  получаем товар в течении месяца, поставщик ведет реестр в котором ответственный человек расписывается за получение. В конце месяца выписывается с\ф и мы ставим весь полученный товар на учет.  А в июне получилась такая ситуация , что мы забрали товар 29-30 июня, потом продолжили забирать 1,2,3, и поставщик выписал т\н 5 июля. Разбить с\ф на 2 он не может по своим причинам.  Мне необходимо поставить на приход тот товар который мы забрали 29-30 числа, иначе будет недостача. Как правильно, это сделать. Составить акт формы М-7 и оприходовать товар без документов. А потом остаток поставить 5 июля?Что тогда произойдет с НДС? Во 2-ом квартале мы не сможем НДС частично принять по акту?Спасибо.

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Добрый день.
  

  Цитата: поставщик выписал т\н 5 июля.

  Что выписал поставщик 5 июля: товарную накладную? А товар 29-30 июня вы забирали самовывозом или как? Транспортные документы какие-то оформляли?
• Да поставщик выписал товарную накладную 5 июля. Забирали самовывозом. Ничего не оформляли.
• ТТН нужно было оформить, как минимум.
  Проводите тогда в июне неотфактурованную поставку.
  Неотфактурованная поставка в 1С Предприятие 8.3